第一部分 單位概況
一、主要職能
1.貫徹執行新時(shí)期黨和國家的衛生健康工作方針，貫徹落實(shí)上級黨委和政府工作部署和要求。
2.為人民群眾提供醫療、中醫藥、康復、預防、保健、健康教育、健康科普和公共衛生服務(wù)。
3.承擔醫療教學(xué)、繼續教育和科研任務(wù)，開(kāi)展對外交流合作。
4.承擔上級部門(mén)指令性醫療服務(wù)、突發(fā)公共衛生事件的醫療衛生救助及重大活動(dòng)醫療保障等任務(wù)。
5.承擔上級黨委和政府有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項。
二、單位機構設置情況
從預算單位構成看，本單位內設：中醫科、針灸科等門(mén)診27個(gè)，四病區（呼吸、內分泌科）、五病區（骨傷科）等病區10個(gè)；放射科、檢驗科等醫技科室6個(gè)；輸液室、西藥房等醫輔科室6個(gè)；辦公室、醫務(wù)科等行政后勤科室13個(gè)。
第二部分 2023年單位預算安排情況說(shuō)明
一、2023年單位收支預算總表的說(shuō)明
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2023年收支總預算7810.9萬(wàn)元，收入包括：一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入。支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）、衛生健康支出（類(lèi)）、住房保障支出（類(lèi)）。
二、2023年收入預算總表的說(shuō)明
本單位2023年收入預算7810.90萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入1097.34萬(wàn)元，占14.05%；事業(yè)收入6713.56萬(wàn)元，占85.95%。
三、2023年支出預算總表的說(shuō)明
本單位2023年支出預算7810.9萬(wàn)元。
（一）按支出功能分類(lèi)，包括社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）870.81萬(wàn)元、衛生健康支出（類(lèi)）5642.17萬(wàn)元、住房保障支出（類(lèi)）1297.92萬(wàn)元。
（二）按支出用途分類(lèi)，包括人員支出7810.90萬(wàn)元。
四、2023年財政撥款收支預算總表的說(shuō)明
本單位2023年財政撥款收支預算1097.34萬(wàn)元。收入包括：一般公共預算撥款收入1097.34萬(wàn)元；支出包括：社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）756.29萬(wàn)元、衛生健康支出（類(lèi)）341.05萬(wàn)元。
五、2023年一般公共預算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況
本單位2023年一般公共預算當年撥款1097.34萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加1097.34萬(wàn)元，主要是單位新納入。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）756.29萬(wàn)元，占68.93%；衛生健康支出（類(lèi)）341.05萬(wàn)元，占31.07%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休(項)29.67萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加29.67萬(wàn)元,主要原因是單位新納入。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)484.41萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加484.41萬(wàn)元,主要原因是單位新納入。
3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)242.21萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加242.21萬(wàn)元,主要原因是單位新納入。
4.衛生健康支出（類(lèi)）公立醫院（款）中醫（民族）醫院(項)20.78萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加20.78萬(wàn)元,主要原因是單位新納入。
5.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療(項)252.26萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加252.26萬(wàn)元,主要原因是單位新納入。
6.衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助(項)68.01萬(wàn)元，比2022年執行數0萬(wàn)元增加68.01萬(wàn)元,主要原因是單位新納入。
六、2023年一般公共預算基本支出表的說(shuō)明
本單位2023年一般公共預算基本支出1097.34萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費1097.34萬(wàn)元，主要包括：機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他對個(gè)人和家庭的補助。
公用經(jīng)費0萬(wàn)元，本單位沒(méi)有使用一般公共預算資金安排公用經(jīng)費。
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算支出表的說(shuō)明
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算為0，與上年持平。其中：
（一）因公出國（境）費用：本單位2023年因公出國（境）費預算為0，與上年持平。
（二）公務(wù)接待費：本單位2023年公務(wù)接待費預算為0，與上年持平。
（三）公務(wù)用車(chē)購置：本單位2023年公務(wù)用車(chē)購置預算為0，與上年持平。
（四）公務(wù)用車(chē)運行費：本單位2023年公務(wù)用車(chē)運行費預算為0，與上年持平。
八、2023年政府性基金預算支出表的說(shuō)明
本單位2023年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排支出。
九、2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表的說(shuō)明
本單位2023年沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年本單位為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況
2023年本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛3輛，其中，老干部服務(wù)用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，行政執法專(zhuān)用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)2輛。本單位沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設備。單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上專(zhuān)用設備17臺（套）。
2023年本單位沒(méi)有預算安排購置車(chē)輛及單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設備、單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上的專(zhuān)用設備。
（四）績(jì)效目標設置情況
2023年本單位所有項目支出均實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及財政撥款預算0萬(wàn)元，項目0個(gè)。
第三部分 名詞解釋
一、收入科目
1.財政撥款收入：部門(mén)當年從本級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入。
2.財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)項管理的教育收費。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.上級補助收入：預算單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。
8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
二、支出科目
1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.上繳上級支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級的支出。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
5.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發(fā)生的支出。
6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
7.行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：指反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
8.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：指反映衛生健康、中醫部門(mén)所屬的中醫院、中西醫結合醫院、 民族醫院的支出。
11.行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：指反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
12.行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：指反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
三、機關(guān)運行經(jīng)費
行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
